Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous rappeler que votre compte client présente à ce jour un solde débiteur de (montant) euros. En effet, notre dernière facture n° (numéro de la facture), en date du (date), et payable au (date d'échéance) selon les termes de nos accords, n'a pas encore été honorée.

L'échéance étant dépassée, nous vous demandons de nous faire parvenir son règlement sous huitaine.

Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un simple oubli de votre part. Nous nous permettons toutefois de vous indiquer qu'à défaut de paiement malgré cette première relance, nous serions amené à vous facturer les intérêts de retard prévus par nos conditions générales de vente.

Si ce retard est volontaire, nous vous invitons à nous contacter pour nous en communiquer les motifs.

Dans le cas où votre règlement nous parviendrait avant réception de ce courrier, nous vous demandons de considérer cette lettre comme nulle et non avenue.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.


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